Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Monto de la Factura
₲ 56.298.449
Nro. Solicitud de Transferencia
171454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.029.045
Retención DNCP
₲ 198.580
Retención IVA
₲ 1.535.412
Retención Renta
₲ 1.535.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196258
Monto Contrato
₲ 238.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.566.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.566.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados