Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000709
Monto de la Factura
₲ 4.649.850
Nro. Solicitud de Transferencia
166844
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.821
Retención DNCP
₲ 16.401
Retención IVA
₲ 126.814
Retención Renta
₲ 126.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-189366
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.090.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.090.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil