Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012913
Monto de la Factura
₲ 514.361.120
Nro. Solicitud de Transferencia
174064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.462.685
Retención DNCP
₲ 1.870.404
Retención IVA
₲ 14.028.031
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195138
Monto Contrato
₲ 514.361.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.462.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.462.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo