Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013040
Monto de la Factura
₲ 113.895.300
Nro. Solicitud de Transferencia
42860
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.281.090
Retención DNCP
₲ 401.740
Retención IVA
₲ 3.106.235
Retención Renta
₲ 3.106.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-187204
Monto Contrato
₲ 113.895.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.281.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.281.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo