Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003795
Monto de la Factura
₲ 29.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30155
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.373.130
Retención DNCP
₲ 128.252
Retención IVA
₲ 793.309
Retención Renta
₲ 793.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195809
Monto Contrato
₲ 29.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.373.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.373.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359899
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional