Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005788
Monto de la Factura
₲ 18.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.651.717
Retención DNCP
₲ 66.101
Retención IVA
₲ 511.091
Retención Renta
₲ 511.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-193519
Monto Contrato
₲ 297.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.419.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.908.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377580
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas