Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012789
Monto de la Factura
₲ 23.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42878
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.328.386
Retención DNCP
₲ 83.614
Retención IVA
₲ 646.500
Retención Renta
₲ 646.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-187203
Monto Contrato
₲ 23.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.328.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.328.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo