Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 188.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173392
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.694.580
Retención DNCP
₲ 665.420
Retención IVA
₲ 5.145.000
Retención Renta
₲ 5.145.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195812
Monto Contrato
₲ 188.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.694.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.694.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo