Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 32.502.703
Nro. Solicitud de Transferencia
120540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.615.183
Retención DNCP
₲ 114.646
Retención IVA
₲ 886.437
Retención Renta
₲ 886.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170986
Monto Contrato
₲ 295.572.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.684.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.407.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358852
Nombre de la Licitación
RECUPERACION DEL AREA RECREATIVA FCM - UNA SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas