Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007052
Monto de la Factura
₲ 15.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.051.056
Retención DNCP
₲ 56.362
Retención IVA
₲ 435.791
Retención Renta
₲ 435.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
145/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176691
Monto Contrato
₲ 50.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.318.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.318.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE POST GRADO FCM Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas