Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001989
Monto de la Factura
₲ 20.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.895.061
Retención DNCP
₲ 70.757
Retención IVA
₲ 547.091
Retención Renta
₲ 547.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184317
Monto Contrato
₲ 20.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.045.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.044.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria