Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002661
Monto de la Factura
₲ 1.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.698
Retención DNCP
₲ 4.302
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
00004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170041
Monto Contrato
₲ 36.065.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.856.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.035.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado