Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 11.785.095
Nro. Solicitud de Transferencia
36227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.100.702
Retención DNCP
₲ 41.569
Retención IVA
₲ 321.412
Retención Renta
₲ 321.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
00004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170041
Monto Contrato
₲ 36.065.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.856.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.035.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado