Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 4.136.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.896.046
Retención DNCP
₲ 14.590
Retención IVA
₲ 112.807
Retención Renta
₲ 112.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
00004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170041
Monto Contrato
₲ 36.065.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.856.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.035.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado