Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004488
Monto de la Factura
₲ 26.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34530
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2021
Fecha de la Transferencia
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.702.443
Retención DNCP
₲ 92.591
Retención IVA
₲ 715.909
Retención Renta
₲ 715.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174060
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.452.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.781.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales