Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009073
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55999
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.650.160
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172265
Monto Contrato
₲ 40.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.968.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.093.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas