Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042517
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192193
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527
Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172267
Monto Contrato
₲ 145.184.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.755.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.755.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas