Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042550
Monto de la Factura
₲ 14.900.250
Nro. Solicitud de Transferencia
14241
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.034.953
Retención DNCP
₲ 52.557
Retención IVA
₲ 406.370
Retención Renta
₲ 406.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172267
Monto Contrato
₲ 145.184.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.755.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.755.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas