Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041671
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.687.837
Retención DNCP
₲ 69.981
Retención IVA
₲ 541.091
Retención Renta
₲ 541.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175357
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.647.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.359.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura