Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Monto de la Factura
₲ 154.233.351
Nro. Solicitud de Transferencia
60715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.727.426
Retención DNCP
₲ 544.023
Retención IVA
₲ 4.206.364
Retención Renta
₲ 4.206.364
Multa
₲ 65.549.174
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178253
Monto Contrato
₲ 745.814.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.390.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.390.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas