Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 149.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.818.127
Retención DNCP
₲ 527.327
Retención IVA
₲ 4.077.273
Retención Renta
₲ 4.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
036/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176839
Monto Contrato
₲ 194.543.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.861.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.245.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura