Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 28.299.120
Nro. Solicitud de Transferencia
145466
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.240.757
Retención DNCP
₲ 99.819
Retención IVA
₲ 771.794
Retención Renta
₲ 771.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
054/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182777
Monto Contrato
₲ 405.080.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.154.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.540.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371368
Nombre de la Licitación
Construccioón de Sanitarios para el Auditorio
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura