Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020932
Monto de la Factura
₲ 59.572.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.113.245
Retención DNCP
₲ 210.129
Retención IVA
₲ 1.624.713
Retención Renta
₲ 1.624.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173230
Monto Contrato
₲ 95.482.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.417.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.872.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias