Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045698
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.655
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-171923
Monto Contrato
₲ 67.872.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.867.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.461.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas