Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097243
Monto de la Factura
₲ 27.684.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.077.068
Retención DNCP
₲ 97.652
Retención IVA
₲ 755.040
Retención Renta
₲ 755.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184501
Monto Contrato
₲ 27.684.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.077.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.077.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria