Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020134
Monto de la Factura
₲ 11.640.402
Nro. Solicitud de Transferencia
62665
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.964.411
Retención DNCP
₲ 41.059
Retención IVA
₲ 317.466
Retención Renta
₲ 317.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168353
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.441.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.441.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA FCM AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas