Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021399
Monto de la Factura
₲ 35.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.431.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
027/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-52143
Monto Contrato
₲ 35.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.694.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.694.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TEXTILES Y VESTURIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta