Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1347574
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54631
Monto Contrato
₲ 270.826.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.281.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.281.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230405
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Telefonía Móvil y Mensajerías
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional