Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Monto de la Factura
₲ 273.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80348
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
122/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55003
Monto Contrato
₲ 273.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.469.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.469.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equinos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional