Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0055463
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131079
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-62143
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.314.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.314.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES