Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 18.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100238
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55419
Monto Contrato
₲ 199.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.035.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.035.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237858
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficinas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES