Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021448
Monto de la Factura
₲ 21.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75720
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.982.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
126/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55377
Monto Contrato
₲ 90.588.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.219.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.219.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional