Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019351
Monto de la Factura
₲ 1.435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101780
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.435.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
126/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55377
Monto Contrato
₲ 90.588.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.219.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.219.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional