Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015834
Monto de la Factura
₲ 210.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-19454
Monto Contrato
₲ 421.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.200.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.200.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205364
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COPIADO PARA PROGRAMA EMBLEMÁTICO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Sector Educativo en Paraguay