Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 2.168.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114616
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-17575
Monto Contrato
₲ 23.852.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.768.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.768.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201132
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar