Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030383
Monto de la Factura
₲ 16.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.508.429
Retención DNCP
₲ 58.129
Retención IVA
₲ 449.455
Retención Renta
₲ 449.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-230578
Monto Contrato
₲ 149.153.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.163.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.163.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores