Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012370
Monto de la Factura
₲ 10.548.250
Nro. Solicitud de Transferencia
69422
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.031.194
Retención DNCP
₲ 37.590
Retención IVA
₲ 287.680
Retención Renta
₲ 191.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-114559
Monto Contrato
₲ 205.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.348.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.348.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290140
Nombre de la Licitación
LCO Nº 10/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO - PLURIANUAL 2015-2016" - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion