Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007231
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-114559
Monto Contrato
₲ 205.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.348.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.348.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290140
Nombre de la Licitación
LCO Nº 10/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - EDIFICIO RAMÓN INDALECIO CARDOZO - PLURIANUAL 2015-2016" - SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion