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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031284
Monto de la Factura
₲ 5.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.677.362

Retención DNCP
₲ 21.275
Retención IVA
₲ 162.818
Retención Renta
₲ 108.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
1031-2015-0100
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117214
Monto Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.653.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.653.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300893
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 21/2015 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS SEGUNDO LLAMADO / AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion