Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031288
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.453
Retención DNCP
₲ 7.092
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 36.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
1031-2015-0100
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117214
Monto Contrato
₲ 172.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.653.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.653.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300893
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 21/2015 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS SEGUNDO LLAMADO / AD REFERÉNDUM PLURIANUAL 2015-2016
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion