Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 10.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39169
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.142.402
Retención DNCP
₲ 36.670
Retención IVA
₲ 280.637
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
₲ 643.200
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
1031-2015-0084
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-115038
Monto Contrato
₲ 10.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.142.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.142.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297207
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2015 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion