Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 4.286.700
Nro. Solicitud de Transferencia
115238
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.076.574
Retención DNCP
₲ 15.276
Retención IVA
₲ 116.910
Retención Renta
₲ 77.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-109048
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.640.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.640.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290146
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/2015 "SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion