Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011084
Monto de la Factura
₲ 20.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-47333
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.441.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.441.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229888
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados