Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006167
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-52545
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados