Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0165024
Monto de la Factura
₲ 6.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-46738
Monto Contrato
₲ 76.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.805.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.805.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226228
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2012)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados