Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005136
Monto de la Factura
₲ 242.921.300
Nro. Solicitud de Transferencia
116733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.013.738
Retención DNCP
₲ 865.684
Retención IVA
₲ 6.625.127
Retención Renta
₲ 4.416.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
322194
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-142199
Monto Contrato
₲ 409.192.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.134.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.134.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena