Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010626
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.794.640
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-166123
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.346.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.346.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352272
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del sistema de audio y video del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional