Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012493
Monto de la Factura
₲ 37.394.066
Nro. Solicitud de Transferencia
193571
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.222.491
Retención DNCP
₲ 131.899
Retención IVA
₲ 1.019.838
Retención Renta
₲ 1.019.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-161846
Monto Contrato
₲ 90.836.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.561.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.561.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349033
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional