Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002255
Monto de la Factura
₲ 256.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.667
Retención DNCP
₲ 933
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-164235
Monto Contrato
₲ 513.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351310
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería, herramientas y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional