Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001504
Monto de la Factura
₲ 152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134527
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.174
Retención DNCP
₲ 536
Retención IVA
₲ 4.145
Retención Renta
₲ 4.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
69/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-18-167108
Monto Contrato
₲ 49.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.595.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.595.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352951
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral en botellones y botellitas para el Congreso Nacional, Parlamento del Mercosur y la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional